四川省巴中市环境保护局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-10-12 11:20  来源:财务科  阅读:840  【字体:   】  【打印】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规;对重大经济、发展规划进行环境影响评价;组织拟定和监督实施巴中市污染防治规划和生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决市内各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;归口管理全市环境监察、排污收费和环境保护行政稽查;监督执行国家和省级颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准;组织编报全市环境质量报告书;制定和组织实施各项环境管理制度;指导全市城乡环境综合整治;负责全市农村生态环境保护;组织全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理市内环境管理体系和环境标志认证;负责全市环境监测、统计、信息工作;负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理及应急工作;组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、加强统筹协调,推动形成大环保工作格局

(一)严格落实党政同责、一岗双责。市委市政府按照两个不低于原则(当年考核分值不低于上年水平、不低于省考核市州分值水平),首次将环境保护纳入市对区县和部门综合评分目标考核,《市政府工作规则》将环境保护纳入分管领导一岗双责重要内容。修订完善《巴中市十三五环境保护规划》,出台《环境保护职责分工方案》,进一步厘清各级党政及其部门环境保护职能职责。市、区县分别成立党委政府主要领导任主任双责任制环境保护委员会,在全省率先明确由市委专职副书记负责环境保护工作,市和区县分别明确落实1名党政副职负责环境保护工作,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。在全省率先成立环境应急与信访处置中心,率先设立环保督察办公室,争取行政编制1个、事业编制7个,进一步压实了责任、传导了压力、强化了保障。

(二)健全完善环保工作机制。建立完善网格化环境监管机制,印发《进一步加强基层环境网格化监管工作的通知》,市、县、乡、村四级监管体系逐步完善,环境监管基本实现全覆盖。健全完善突出环境问题整改长效机制,中央和省级环保督察结束后,持续加大群众信访举报问题整改力度,研究出台市级环保督察工作方案,印发《持续推进环境突出问题整治进一步强化生态环境保护工作总体安排》,对61项重点工作进行全面安排部署。定期向省环境保护厅、市委市政府汇报环境保护工作,协调推动落实环境保护联席会议制度,研究解决具体问题,形成环保、住建、公安、城管执法与公检法司联动执法的常态机制。

(三)加强环境保护宣传教育。将环境保护纳入各级党校、党委中心组、领导干部读书班、村两委后备干部培训班及中小学学习教材,全面加大环保知识及法律法规普及力度。定期举办环保大讲堂、专家学者辅导,全面加深各级干部对环境保护面临新形势新要求的理解与认同,特邀浙江大学环境与资源学院院长刘维屏在全市县处级主要领导干部读书班,作《保护生态环境推进绿色发展》辅导报告。积极开展·世界环境日、绿色教育进机关进学校进社区、法治大篷车基层行大型宣传活动,布设展板80张,印发宣传资料2万余份,活动先后被中央、省、市主流媒体采播。全面加强信息公开,在门户网站、环保微信微博、报刊电视等媒介公开环保规划、重大决策、行政审批、污染治理、企业排污等信息,在市级报纸、电视台开辟环保问题整改进行时专栏,引导群众自觉参与支持监督环保工作。在全省率先开辟市长在线访谈专栏,围绕聚焦环境保护推动绿色发展与网民在线互动,积极承诺践诺,回应群众关切。

二、坚持靶向施策,强力推进环境问题整治

(一)狠抓环保督察问题整改。把中央和省级环保督察作为一项重要政治任务,强力推动问题整改落实,不断改善市域环境质量。对中央和省级环保督察反馈问题和交办案件,逐一落实责任、逐个制定方案,能立即整改的立即整改,一时不能完成整改的,全部制定整改方案,明确整改责任单位、责任人和完成时限,坚持台账管理、挂图作战、销号作业,同时筛选一批重点问题实行市、区县领导挂牌督办,组建4个专项督查组、3个信访案件办理核查组,持续深入整改现场,跟踪督办进度、核查核实效果,确保问题得到根本解决。巴中市六个强化推动形成环境保护六种常态的做法受到中央环保督察组肯定和四川日报刊载推介。209件中央环保督察交办信访案件全部办结;352个省环保督察交办问题,年内应完成307个实际整改305个,整改完成率99.3%,全面完成中央和省级环保督察年度整改任务。

(二)深入推进大气达标攻坚。市委、市政府年初把环境空气质量达标作为环境保护一号工程一把手工程,争取大气治理专项资金5000万元,采取综合管控、工程治理等举措,大力实施大气污染防治九大专项行动。狠抓燃煤污染控制,实施高污染燃料禁燃区锅炉清零工程,新建燃气锅炉全部安装低氮燃烧设施。狠抓扬尘污染控制,督促建筑工地、市政工程等5类工地落实防尘措施,强化城区道路清扫保洁,开展城区裸土覆盖专项整治。狠抓油烟污染防治,划定城区露天烧烤限制区和集中经营区,全面实施无烟烧烤,建设11处腌腊制品集中熏制场,规范腌腊制品熏制行为。强力管控露天焚烧行为,投资3000余万元推进秸秆综合利用,完成2945.8蒸吨燃煤锅炉媒改电工程。强化工业企业监管,整治挥发性有机物污染企业29家,关停整改小型砖瓦窑18家,淘汰老旧车辆1464辆,劝洗入城脏车2528辆。及时启动打赢2017年环境空气质量达标攻坚战倒计时活动,市、区县联动,合力冲刺大气达标攻坚。

(三)深化水环境综合整治。坚持水环境质量只能变好、不能变坏原则,大力实施重点区域、流域水环境治理工程。投入4500万元,对通江县、南江县、恩阳区、平昌县重点流域开展综合治理,将南池河、檬子河等5条黑臭水体治理纳入省级项目管理。2016年集中开工的43三大战役项目29个完成主体工程,15个正加快建设;1.09亿中央农村节能减排资金分解落实到具体项目,并有序实施;10个总投资19.6亿元水污染防治项目进入中央年度项目储备库。

(四)加强土壤环境安全管控。实施危险废物产生单位和经营单位规范化考核,加强涉固废企业一企一档管理,对2家危险废物经营企业、34家危险废物产生企业进行规范管理考核,建立问题清单,限期整改落实。争取土壤污染防治资金2000万元,启动7个城乡非正规垃圾填埋场专项整治和污染土壤修复,完成详查点位核实,划定104个详查监测点位、23个详查单元。对全市危险废物、医疗废物产生单位开展大检查和环境风险大排查,跨市转移废矿物油427.68吨,规范处置医疗垃圾1934.6吨。

三、突出发展主题,全面优化环境管理服务

(一)深化生态环保领域改革。将深化改革作为适应环保工作新形势新要求的一项重要工作,细化责任、落实措施。印发《巴中市生态文明体制改革方案》《巴河流域水环境生态补偿办法(试行)》,完成14家企业2016年度环境信用评价。积极创新环境管理机制,在全省率先出台《重大环境违法行为举报奖励规定》,与市监察局联合印发《巴中市突出环境问题督查办法(试行)》,鼓励引导社会公众共同监督、举报、抵制环境违法行为。《巴中市生态环保领域改革实施方案》《巴中市生态环境监测网络建设工作方案》等改革事项有力有效推进实施。

(二)扎实开展环保创建活动。按照推进绿色发展、建设美丽巴中的总体部署要求,集中人力物力,坚持不懈抓好国家环保模范城市、全国文明城市、省级生态市等各项创建工作。创建国家环保模范城市25项指标基本达标。大力开展全国文明城市创建工作,城市面貌、市民文明程度有了明显提升。生态文明建设取得明显成效,通江县、平昌县已申请省级生态县验收,巴州区、恩阳区完成生态区技术评估并申请验收。全面启动国家级生态文明建设示范市创建工作,加快编制《巴中市重点生态功能区保护规划》《巴中市国家生态文明建设示范市规划》。

(三)大力提升环评服务质量。坚持简政放权、放管结合、优化服务,主动服务重点项目建设,依法加强建设项目环境管理,全年受理环境影响评价审批28件,因选址不当或未批先建等不予批准3件。完成对巴中海螺水泥、南威水泥的排污许可证发放,开展建设项目环保竣工验收17件,核发辐射安全许可证73件、排污许可证15件,审批危险废物跨市转移4件。坚持整改一批、规范一批、备案一批原则,对2016年清理整顿违法项目加强整改,指导完善手续,督促落实环保设施,先后完成环保违法建设项目整改319个、备案31个,整改率93.55%,完成政府类投资违规项目整改1583个、备案1364个,整改率96.35%

四、严格依法监管,着力构建环保法治良序

(一)坚持依法行政。认真落实会前学法制度,建立科级以上干部学法档案,坚持领导干部年终述法。坚决执行法律顾问制度,聘请法律顾问1名,严格把关集体决策、行政处罚等行政行为的合法性,将公众参与、专家论证、风险评估、法制审查、集体讨论等列为决策重要程序,实行重大决策终身责任制,无领导干部违规决策和违法行为。完成两法衔接智慧巴中行权平台有序运行,行政处罚、行政审批、行政征收案件等信息同步录入三大平台,接受纪检监察巡察督办,案件信息全部实现网上公开。根据法律法规立、改、废、释,动态调整权力清单,梳理权力事项207项。

(二)强化监管执法。坚持重拳治污、铁腕执法。加强环境监测能力建设,出具各类环境质量监测报告120份,获得监测数据2.2万余个。强化环境应急管理,采购应急物资180万元,77家涉险企业环境应急预案完成备案,在平昌县成功举办全省2017年度环境应急管理培训班暨突发环境事件应急演练。认真办理群众环境问题信访举报件,深入开展环境执法大练兵、利剑斩污等专项执法,始终保持打击环境违法行为的高压态势,立案查处各类环境违法行为163件,下达处罚决定152件,处罚款1208万元,同比增长502%。对在自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域顶风违法建设行为,开出巴中环境执法史上最大两笔罚单。对生态环保不作为、乱作为的人和事严肃问责追究,全年共问责106人,党政纪处分22人,形成强大震慑。

(三)推进环保立法。深入实施《巴中市城市饮用水源保护条例》,启动城市生活垃圾、农村集中式饮水源保护、风景名胜区保护等地方立法前期工作,提前优先纳入全市地方立法规划。制定6个规范性文件并定期督促落实,坚持行政案件法制审查和重大案件集体审议制度,全年办理行政复议案件1件,市本级申请法院强制执行1件,无一例行政诉讼案件。规范执法资格,统一办理执法证件28个,规范执法文书33个。

五、加强自身建设,推进党风政风行风明显好转

(一)加强机关党的建设。始终把思想政治建设放在首位,认真学习贯彻党的十九大精神和省第十一次党代会、市第四次党代会精神,教育引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑,进一步增强四个意识,自觉在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实推进基层党组织规范化建设,深入开展两学一做学习教育,认真落实三会一课等基本制度,常态开展主题党日活动,党员教育管理更加丰富有效,基层党组织和党员干部作用发挥更加突出明显。

(二)全面加强干部队伍建设。鲜明选人用人导向,坚持党管干部和好干部标准,把脱贫攻坚、重点工作一线作为培养检验和选拔干部的主阵地,积极为肯干事、能干事、干成事的干部提供重要岗位和成长平台。注重培养选拔年龄结构、文化结构、工作经历均衡的年轻干部,年内交流培养班子成员1名、科级干部2名。大力做好人才工作,积极争取引进清华大学环境工程专业人才1名,建立局领导联系选调生、引进人才培养机制,优先保障政治、经济待遇。大力支持环境监测中心站4名引进人才向省科协申报环保科研项目《手傍岩国控断面水质变化趋势及对策研究》1个,在科研经费、实验设备等方面给予保障。

(三)加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设两个责任。签订党风廉政建设目标责任书,认真学习《准则》《条例》,严格落实中央八项规定和省、市委相关要求,坚决整治不作为、慢作为、乱作为,机关干部职工工作作风、生活作风明显好转。加强法纪教育,先后全体组织干部职工到市法纪教育基地、川陕革命根据地博物馆等地,开展警示教育和理想信念教育,切实筑牢拒腐防变的道德防线,积极营造和和美美、清清爽爽的机关文化氛围。

(四)严格巡察问题整改。积极保障服务市委第三巡察组开展巡察工作,对巡察组反馈4个方面1240个具体问题,多次专题研究、定期督查督办,把整改责任落实到具体科室、单位,实行台账管理、限期销号。对明显违背明文规定的问题,责令严查不漏、严处不怠,力求达到查处一个、教育一批的目的。年内对40个具体问题全部整改到位,整改期间,对3名干部严肃问责,清退违规发放加班费8064元。

(五)奋力助推精准扶贫。深入开展脱贫攻坚挂包驻帮,制定年度帮扶计划,认真落实精准脱贫帮扶措施,组织挂包干部定期深入巴州区小柳岗村、道子坪村开展对口帮扶。实施金土地”“小农水项目,整理土地100亩,维修微水池及病险塘库7口,打水池4口,平整村道公路路基3公里,硬化道路3.5公里,浆砌水库渠堰6公里。实施饮水安全项目,建集中供水1处、分散供水3处。实施农村环境整治,建设危旧房改造、入户路硬化、庭园经济发展三位一体,村一低五有全部实现。巴州区小柳岗被授予市级四好村

二、部门概况

巴中市环境保护局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年巴中市环境保护局本年收入合计4533.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4533.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年巴中市环境保护局本年支出合计2183.54万元,其中:基本支出1351.71万元,占62%;项目支出831.83万元,占38%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5320.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2525.41万元,增长90%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加63.26万元,增长14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2183.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出12万元,占1%;社会保障和就业支出164.36万元,占8%;医疗卫生支出48.26万元,占2%;住房保障支出67.79万元,占3%;节能环保支出1891.13万元,占86%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为0万元。

2.教育(类)培训支出:支出决算为12万元,完成预算100%

3.科学技术(类):支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险:支出决算为164.36万元,完成预算100% 

6.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗:支出决算为23.93万元,完成预算100%;事业单位医疗:支出决算为19.43万元,完成预算100%;公务员医疗补助:支出决算为4.9万元,完成预算100% 

7.节能环保(类)行政运行:支出决算1071.3万元,完成预算100%;一般行政管理事务:支出决算53.5万元,完成预算100%;其他环境保护管理事务:支出决算245.05,完成预算96%;大气:支出决算72.42万元,完成预算4%;水体:支出决算0万元。其他污染防治支出:支出决算70.14万元,完成预算48%;环境监测与信息:支出决算346.12万元,完成预算100%;其他节能环保:支出决算32.6万元,完成预算11%;其他扶贫:支出决算0万元。

8.住房保障(类)住房公积金:支出决算67.79万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.72万元,其中:

人员经费1028.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费322.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为53.5万元,完成预算103%,决算数大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待费预算数8万元,决算数6.11万元,由于严格执行八项规定,厉行节约,下降24%。公务用车运行费预算数44万元,决算数47.39万元,由于2017年度中央、省环保督察及环境质量监测工作的开展,导致车辆运行费用有所增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算47.39万元,占89%;公务接待费支出决算6.11万元,占11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车1辆、越野车9辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出47.39万元。主要用于中央、省环保督察、环境监察执法、环保创建、环评现场勘查、水、土、气、固废等工作检查、环境质量监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.46万元,减少9%。主要原因是公车改革车辆减少。

3.公务接待费支出6.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,305人次(不包括陪同人员),共计支出6.11万元,具体内容包括:上级检查工作接待3.65万元,区县汇报工作接待0.92万元,市州环保部门工作交流接待1.54万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.81万元,下降23%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,巴中市环境保护局机关运行经费支出232.33万元,比2016年减少76.47万元,下降25%

(二)政府采购支出情况

2017年度,巴中市环境保护局政府采购支出总额135.39万元,其中:政府采购货物支出135.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于污染源监控中心交换机采购,中央环保督察购置办公用品采购,环境监管能力建设项目采购。授予中小企业合同金额135.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,巴中市环境保护局共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89.5分,存在的问题:一是资产管理与预算相结合方面还有一定差距,二是绩效评价开展及运用方面存在差距,三是环保工作与公众要求还存在差距。下一步改进措施:一是高度重视绩效评价工作,强化绩效评价结果运用,二是以污染防治三大战役为抓手,强化责任担当,下大力气搞好环保工作,不断提高社会公众满意度。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位巴中市环境监测中心站开展了整体支出绩效评价,得分为90分,存在的问题:一是项目执行规范性方面存在差距,二是项目完成质量及执行进度方面存在差距,三是项目环境效益存在差距。下一步改进措施:一是加强项目监管,加快项目执行进度,二是加强项目后期运行监督管理,切实提高项目生态效益。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)(款)(项):指培训费支出。

10.社会保障和就业(类)(款)(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

12.住房保障(类)(款)(项):指住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2018101840513549.xls