关于巴中市环境保护局2018年部门预算信息公开的说明

发布时间:2018-02-06 15:09  来源:财务科  阅读:869  【字体:   】  【打印】

巴中市环境保护局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预(〔20181号)于2018119日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规;对重大经济、发展规划进行环境影响评价;组织拟定和监督实施巴中市污染防治规划和生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决市内各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;归口管理全市环境监察、排污收费和环境保护行政稽查;监督执行国家和省级颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准;组织编报全市环境质量报告书;制定和组织实施各项环境管理制度;指导全市城乡环境综合整治;负责全市农村生态环境保护;组织全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理市内环境管理体系和环境标志认证;负责全市环境监测、统计、信息工作;负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理及应急工作;组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

(二)主要工作:全市环境保护工作总体要求是:深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、省委十一届二次和市委四届五次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想的生态文明观为指导,全面落实市委市政府关于推进生态文明建设和环境保护决策部署,围绕建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子战略谋划,坚决打好污染防治攻坚战,全力推进环保督察发现问题整改,着力解决突出环境问题,努力实现环境质量持续改善,为巴中可持续发展奠定坚实环境基础。

主要目标是:完成省政府下达的年度总量减排任务。继续保持和巩固大气环境质量达标成果,全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度<35微克/立方米,空气质量优良率≥90.1%;出境断面水质指标保持类以上,城市集中式饮用水水源地水质达标率100%,乡镇集中式饮用水水源地水质进一步改善,城市生活污水集中处理率≥90%,乡镇生活污水集中处理率≥85%;声环境质量持续改善,土壤环境保持稳定;辐射环境质量保持良好。无较大及以上生态破坏事件和环境安全事故。

一是坚决打赢污染防治攻坚战。强力推进《环境污染防治三大战役实施方案》,有序推进第二次污染源普查工作。继续将大气环境质量改善作为环境保护一号工程,完善重污染天气应急体系建设,继续保持和巩固大气环境质量达标成果,切实打赢蓝天保卫战;巩固市级水源地保护整治成果,全面推动区县级集中式饮用水源地环境问题整治,完成巴城大佛寺集中式饮用水水源保护设施建设,进一步加快城市黑臭水体治理;深入开展土壤环境质量详查,完成农用地土壤污染调查,启动重点行业企业污染地块土壤环境调查,完成7个城乡非正规生活垃圾填埋场整治;持续抓好农村人居环境综合整治。

二是全力抓好环保督察问题整改。继续贯彻落实市委市政府关于做好环保督察后续工作进一步加强生态环境保护总体安排,按照整改要求,逐项落实整改措施,大力推进自然保护区、辐射安全隐患等问题整改,强化专项督察和后督察,严肃追责问责,有效推动解决一批群众反响强烈的环境问题。

三是大力推进绿色发展。坚持规划环评和项目环评联动,依法依规做好重大项目环评管理;严格环境准入,编制划定三线一单,完成生态保护红线划定;深化国家环保模范城市、国家级生态文明建设示范市创建,大力开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区等创建活动。

四是严格环境执法监管。进一步规范环境执法行为,不断提升环境保护法制化水平;严厉打击环境违法行为,突出饮用水水源地保护、自然保护区和危险废物等重点,深入推进散乱污企业整治,继续开展利剑斩污行动 强化两法衔接,常态开展联合执法,有效推动环境质量持续改善。

五是稳步推进生态文明体制改革。修订完善《环境保护职责分工方案》,制定生态环境保护责任清单;推行绿色信贷,加快建设生态环境监测网络;全面落实《巴河流域水环境生态补偿办法》,完善生态环境损害修复和赔偿制度;完成环保垂直管理改革任务;完善环境保护党政同责、一岗双责目标考核指标体系,抓好环境保护目标绩效考核。

二、部门概况

巴中市环境保护局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共90人,供给车辆10辆。有下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。(表1

(一)收入情况。收入预算总额1202.1万元,比2017年减少98.4万,其中:一般公共预算拨款收入1202.1万元,占总收入100%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额1202.1万元,比2017年减少98.4万元,其中:基本支出1071.1万元,占总支出89.1%,项目支出131万元,占总支出10.9%。(表1-2

四、财政拨款收支预算情况

收入情况:一般公共预算拨款收入1202.1万元。支出情况:一般公共服务支出0万元、社会保障与就业支出113.4万元、医疗卫生与计划生育支出47.8万元、住房保障支出68.1万元、节能环保支出972.8万元(表2

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1202.1万元,比2017年减少98.4万元,主要用于人员工资支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出等方面支出。(表3

(一)基本支出1071.1万元,其中:

1.人员支出800.9万元,其中:基本工资290.5万元,绩效工资117.6万元,津贴补贴145.9万元,机关事业单位养老养老保险113.4万元,职工基本医疗保险缴费39.6万元,奖金12.5万元,住房公积金68.1万元。

2.日常公用支出262万元,其中:办公费74.7万元,差旅费74.2万元,邮电费11.5万元,工会经费10.6万元,公务用车维护费36万元,福利费9.2万元,公务交通补贴34.4万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元,其中:医疗费补助0.2万元。(表3-1

(二)项目支出131万元,其中:运转类项目支出76万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出55万元,主要用于环境应急处置演练、环评、创模、生态环境质量监测等支出。(表3-2

六、三公经费财政拨款预算安排情况
      2018三公经费财政拨款预算总额44万元,较2017年预算总额减少8万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算增长0%

(二)公务接待费8万元,较2017年预算增长0%

(三)公务用车运行维护费36万元,较2017年预算减少18.2%,主要原因是公车改革后,工作减少。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。 (表6和表7

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
 
   (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
   (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
   (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
   (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
 
   (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 
   (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 
   (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 
   (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
 
   (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 
   (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
   (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
   (十四)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件: 2018年预算公开表.xls