四川省巴中市环境保护局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-01-02 11:40  来源:财务科   阅读:4920  【字体:   】  【打印】

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规;对重大经济、发展规划进行环境影响评价;组织拟定和监督实施巴中市污染防治规划和生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决市内各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;归口管理全市环境监察、排污收费和环境保护行政稽查;监督执行国家和省级颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准;组织编报全市环境质量报告书;制定和组织实施各项环境管理制度;指导全市城乡环境综合整治;负责全市农村生态环境保护;组织全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理市内环境管理体系和环境标志认证;负责全市环境监测、统计、信息工作;负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理及应急工作;组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、以改善环境质量为核心,全力打好污染防治三大战役

1)综合治理大气污染。治理工业废气,整治规范小型砖瓦窑企业19家,核发2家排污许可证,南江海螺水泥完成强制清洁生产审核编制,关闭巴中震巽建材等17家落后产能企业。治理城市扬尘,督促安装数字工地可视管理系统63套,查处违规运输渣土车127辆。整治燃煤烟气,南江煤电、南威水泥再次实施脱硝除尘技改,巴城主城区建成高污染燃料禁燃区,推广高效锅炉9台,关停淘汰燃煤锅炉19台(套)21蒸吨。建成机动车尾气检测监控平台,淘汰黄标车及老旧车3153辆,62座加油站完成油气回收治理。治理餐饮油烟,安装高效油烟净化设备80套。

2)大力开展流域治理。编制完成《巴中市水污染防治项目实施方案》,投资5000万元启动通江县、南江县、平昌县、恩阳区流域治理,加快推进恩阳区黄角树古村落保护项目。争取中央农村节能减排资金1.09亿元,并完成配套实施方案编制评审。强化集中式饮用水源保护,全市首部、全省首批实体性地方法规《巴中市城市饮用水水源保护条例》经省人大表决通过,投入750万元,启动巴州区顶山镇等5个乡镇集中式饮用水源保护项目建设。完成禁养区内105家养殖场摸底调查,整改规范61家生猪屠宰企业。

3)着力治理土壤环境。开展土壤污染风险源排查,对180个非正规垃圾填埋场、垃圾发电厂、危废收集处理等风险源分类制定治理方案,布设重点区域土壤环境质量监测风险点位70个,完成涉固废企业一企一档工作。

4)加强危(固)废、核与辐射管理。严格落实危险废物、医疗废物转移联单制度,跨省转移危险废物铅酸蓄电池(HW4970吨、废矿物油(HW08500吨,规范转移、处置医疗垃圾2856吨。开展危险化学品环境安全专项整治,整治危险废物收集经营持证单位2家、医院23家,完成市医废处置中心建设项目竣工环保验收,并核发危险废物经营许可证。核发辐射安全许可证18件。

全市主要河流出境断面水质达地表水III类标准;城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%,农村集中式饮用水水源地水质进一步改善;城市空气环境质量优良天数323天,可吸入颗粒物PM10同比2015年下降10.3%PM2.5下降6.1%,城区道路交通噪声、区域环境噪声达规定标准,核与辐射安全可控。预计化学需氧量、氨氮、二氧化硫无新增量,氮氧化物削减比例1%

2、以服务绿色发展为主线,不断推动经济转型发展

1)提升环保服务质量。行政审批事项由9项清理缩减为8项,并规范设立依据、办理要件、前置事项等,智慧巴中行政审批系统61日全市同步上网运行。完成建设项目环境影响评价审批657件,建设项目环保设施竣工验收251件,核技术利用环评审批16件、验收9件,完成环评中介机构的检查清理工作。

2)积极服务重点项目。主动沟通衔接,完成黄石盘水库、南江尖山石墨矿等重点环评服务,先后审批市级重点基础设施建设项目14件、民生项目8件、产业项目2件。进一步加强在建项目现场指导,督促落实环保三同时制度。11月与全省同步开工43个污染治理重点项目,总投资2.53亿元。314个大气污染防治项目纳入省级盘子,拟争取专项资金1.8亿元。

3)严把项目准入关口。严格环境准入,全面开展规划环评,巴州区工业园完成规划环评审查并出具审查意见,编制完成恩阳区柳林工业园规划环评报告。先后否决选址不当等建设项目21个,拒绝3个高污染高能耗、不符合产业政策等项目落户巴中;核发通江县污水处理厂、南江县海螺水泥等排污许可证8件。

4)扎实推进脱贫攻坚。完善精准脱贫帮扶规划,4次专题研究小柳岗村精准扶贫工作,领导干部带头驻村蹲点,党员干部结对帮扶,为帮扶贫困村捐赠文体器材、文化书籍等教学设施35件,投资5000元、募资1.5万元维修渠堰6公里。完成金土地小农水项目,整理土地100亩,新建水池4口,维修微水池、塘库7口,硬化村道路1.5公里。实施回引工程,吸引回乡创业资金300万元,成立种养殖专业合作社1个,养殖优质土猪2000头,群众人均增收300元;投资2万元购买土鸡苗400只、仔猪3头、种羊3只,帮扶资助肥料、农膜、农药等生产资料若干。制定《村“两委”工作制度》,完成小柳岗村两委班子换届选举,发展正式党员、预备党员、入党积极分子各1名,培养后备人才6名。

3、以推动环保创建为抓手,生态文明建设成效明显

1)积极创建环保模范城市。全域推进省级环保模范市建设,南江县、平昌县、通江县完成创建省级环保模范县验收。创国模25项指标,23项基本达标,恩阳污水处理厂、市污水处理厂迁建主体工程完工,城市污水处理厂管网进一步完善,整治巴城污水直排口11处;开工建设乡镇污水处理站40个,30个建成主体工程;完成市垃圾处理厂恶臭治理任务。南池河、檬子河等黑臭水体整治纳入《水污染防治目标责任书》,并落实整治主体责任;3月上旬环境保护部专家组完成我市创建国家环保模范城市预评估专题调研。

2)推进建设生态文明示范市。南江县通过省级生态县考核验收,通江县、平昌县通过技术核查,巴州区、恩阳区纳入年度验收或技术核查计划。启动《国家级生态市建设规划》编制,完成《生态保护红线划定方案》《重点生态功能区保护规划》制定,开展生态红线划定工作。

3)加强农村环境保护。大力推行村收集、乡运输、县处理模式,加快城乡生活垃圾无害化处理设施建设,加大农村水污染治理力度,合理配置完善城乡生活垃圾收储转运体系,减少农村面源污染。倡导发展生态农业,鼓励建设无公害农产品生产基地,推广测土配方施肥技术,加大土壤修复力度,提高土壤环境容量和自尽能力。推广秸秆还田技术、秸秆饲料化技术、秸秆基料利用技术,综合利用秸秆274万吨。

4)加快推进自然保护区建设。开展自然保护区专项执法大检查,争取国家、省生态移民专项资金,实施居民搬迁工程。推进自然保护区标准化建设,完成光雾山、诺水河2个省级自然保护区专项检查和整改,诺水河自然保护区规划修编通过省环境保护厅专家咨询。

4、以推进环保改革为动力,环境管理体系逐步完善

1)启动环境监测监察垂直管理制度改革。认真贯彻中央、省市深化改革会议精神,按照环人事﹝201621号文件要求,完成环保系统人事信息调查摸底、人员基础信息统计工作。参照国家、省环境监测监察垂直管理制度改革方案,统筹现有编制、人员及办公设施,设置大气环境管理科、水环境管理科、土壤环境管理科等7个内设科室,高效有序对接环境监测监察垂直管理制度改革工作。

2)探索完善环境监管体制机制。印发《2016年生态环保领域改革工作要点》及《重点工作任务清单》,制定对接国家环保部、省环境保护厅工作方案4项,印发《巴中市生态文明体制改革实施方案》《巴中市巴河流域水环境生态补偿办法(试行)》等改革方案。实施网格化环境监管,全面推进《环境保护监督员管理办法》改革,对13家重点企业试点开展环境信用评价,企业依法守法、诚信经营意识明显增强。通江县、南江县相继落实专(兼)职环境监督员48人,经开区3个街道社区挂牌成立办公室,落实工作人员8人。

3)做好环保综合督察迎检准备。积极筹备中央对省,省对市(州)环保综合督察迎检工作,开展环保督察专题培训,学习借鉴其他市(州)工作经验,成立专班、落实专人逐项梳理分解任务。加强与县(区)工作互动,对照中央督察组在河北、福建等地督察问效工作要求,全面开展突出环境问题整治,加大环境违法案件查处力度,深化落实党政同责、一岗双责生态环境损害责任追究制度。

5、以深化依法治市为保障, 环境监管更加有力有效

1)推进依法行政。坚持会前学法,举办法制讲座7次,健全领导干部法治档案,利用会议、网络等集中学法27次。制定《党组工作规则》,聘请法律顾问1名,将公众参与、专家论证、风险评估、法制审查、集体讨论等列为决策重要程序,实行重大决策终身责任制,无领导干部违规决策和违法行为。更新执法证件26个,规范法律文书格式28个,重大案件均通过案审会审议决定;制定《环境执法人员行为规范》《环保执法责任追究制度》,依法处理行政复议案件2件。3件案卷在全省环境行政处罚案卷评查中取得21良成绩。按时办结政协委员提案3件,提案办理通过第三方评价,代表委员见面、满意率达100%

2)强化监督管理。实施月监察制度,4家国控重点企业自动监控设备正常运行,数据传输有效率97.7%。开展饮用水源保护、中高考禁噪、熏制腊制品、加油站油气回收装置专项整治,检查加油站26家,立案查处2起,处罚款6万。清理违法违规建设项目268个,完成整改80%,立案查处32件。建立健全巴中市突发环境污染事件处置应急专家库,组建应急处置队伍,在南江乐坝镇、通江春在乡组织开展突发环境事件、防汛减灾暨水上救援等应急演练。实行汛期环境保护24小时值班制度,畅通“12369”投诉热线,开通微信举报平台,接待群众信访486件,处理率100%,办结率、群众满意率达98%

3)加强监察执法。完成两法衔接平台录入工作,加强与公安、检察等部门协作互动。运用网格化监管、双随机检查等平台和手段,查处违法案件65件,罚款236万,依法关闭平昌青华造纸厂等重点污染企业8家,约谈整改污染物超标排放企业2家。各县(区)查处环境违法案件59件,处罚金额209万元。行政处罚案件全部实行网上信息公开,并同步录入行政权力公开运行平台。

6、以强化能力建设为支撑,环保基础工作加快推进

1)全面加强党的建设。加强思想政治建设,制定中心组年度学习计划,围绕学习系列讲话、党章党规,扎实开展两学一做学习教育和三项整改回头看,开展主题党日活动7次,围绕坚定理想信念、明确政治方向等主题开展专题学习讨论3次,认真开展党员示范行动,评选党员示范岗6人、示范团队3个、示范单位1个,党员及党员领导干部讲党课13人(次),民主评议党员55人,干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强。加强组织建设,建立党建工作述职评议考核查摆问题整改台账,召开年度党组民主生活会和基层党支部组织生活会,修订完善党组会议、机关财务管理、车辆管理等制度11项;坚持正确选人用人导向,推荐县处级领导干部1人,提拔科级干部1人,培养入党积分子3人。严格落实党风廉洁建设两个责任,制定《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》、党风廉政建设主体责任清单和《纪检组关于加强环境保护监督检查工作方案》,签订党风廉政建设责任书,增配1名纪检专职人员。严格落实中央和省市规定要求,坚决整治庸懒散浮拖和不作为、慢作为、乱作为行为。专题学习两《准则》和两《条例》8场(次),到化成廉政教育中心和川陕革命根据地博物馆等地开展警示教育、理想信念教育活动3次;

2)强力提升环境监测监察能力。完成县(区)省控6参数空气自动监测子站建设,并联网发布数据,实行72小预报空气质量。污染源自动监控系统网络平台开通至县(区),联网监控企业自动监测设备基本达标,企业污染物稳定达标排放。配备移动执法终端90台,移动执法箱10个,统一制作环境应急服装150套,设置环境应急物质储备点,招标采购140万元环境应急执法装备和应急处置装备。完成环境信息化能力建设,实施服务器虚拟化基础架构系统、容灾备份系统、桌面云、web应用防火墙防篡改,优化了资源利用率,提高了系统的安全性。积极推进生态环境保护大数据库建设,启动建设污染源档案系统。

3)加强环保宣传。开展·世界环境日、环保法律七进等大型宣传活动,设置展板40张,印发宣传资料1.5万份,发放环保购物袋1万个,六五世界环境日纪念活动被四川电台等媒体采播。倡导低碳节能环保生活,引导群众自觉参与支持监督环保工作。全面加强信息公开,在门户网站、环保微信微博、报刊电视等媒介公开环保规划、重大决策、行政审批、污染治理、企业排污、许可证发放、行政处罚等信息,撰写《新〈行政诉讼法〉带来什么影响》等法治研究文章5篇。局主要负责人应邀参加《政务访谈》和《市长在线》,与网民在线交流生态环境保护有关问题。

二、部门概况

巴中市环境保护局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市环境保护局本年收入合计1935.88万元,其中:财政拨款收入1935.88万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元,;附属单位上缴收入0万元,;其他收入0万元。

2016年巴中市环境保护局本年支出合计1920.28万元,其中:基本支出1138.84万元,占60%;项目支出781.44万元,占40%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市环境保护局2016年度财政拨款收支总决算2795.24万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少79.93万元,下降3%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出1920.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少93.2万元,下降5%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出1920.28万元,主要用于以下方面:节能环保支出1743.58万元,占90.9%;教育支出10万元,占0.5%;社会保障和就业支出61.15万元,占3.2%;医疗卫生支出39.63万元,占2%;住房保障支出65.92万元,占3.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出:行政运行2016年决算数为569.36万元,完成预算100%。一般行政管理事务2016年决算数114.26万元,完成预算100%。其他环境保护管理事务支出2016年决算数为22.64万元,完成预算100%。大气2016年决算数为14.50万元,完成预算100%,排污费安排的支出2016年决算数为49.53万元,完成预算100%。其他污染防治支出2016年决算数为10万元,完成预算100%。环境监测与信息2016年决算数为829.22万元,完成预算98.15%。决算数小于预算数的主要原因是其中15.6万元财政20161230日追加,于2017年予以支付。环境监察执法2016年决算数为79.42万元,完成预算100%。其他节能环保支出2016年决算数为54.65万元,完成预算100%

2. 住房保障支出-住房公积金2016年决算数为65.92万元,完成预算100%

   3.社会保障和就业-财政对基本养老保险金的补助:2016年决算数为60.45元,完成预算100%。归口管理的行政事业单位离退休医疗费2016年决算数为0.7万元,完成预算100%
  4.医疗卫生与计划生育-事业单位医疗:2016年决算数为19.98万元,完成预算100%。行政单位医疗2016年决算数为19.65万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1138.84万元,其中:

人员经费830.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费308.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.77万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.85万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.92万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平,主要原因是为公务接待严格按照规定和标准执行,基本支出当年未用完部分由财政调整收回。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.19万元,下降12.05%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.18万元,下降12.16%;公务接待费支出决算减少1.01万元,下降11.3%。增减变动的主要原因一是20167月底局机关公车改革完成,车辆减少。二是严格执行公务接待相关规定,例行节约,进一步压缩了公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算51.85万元,占86.74%;公务接待费支出决算7.92万元,占13.26%

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费51.85万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201612月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车2辆、越野车6辆,小型客车2辆。

公务用车运行维护费支出51.85万元。主要用于环境监察执法、环境监测、创国模、创国家级生态市、省厅参加重要会议等重要公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.92万元。主要用于上级检查、市州交流学习、县区环保部门汇报衔接工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,365人,共计支出7.92万元,具体内容包括:上级领导检查工作18次,3.85万元;县区环保部门汇报衔接工作13次,2.05万元;市州交流学习9次,2.02万元;

其中:外事接待0批次,接待0人,共计支出0万元。

八、其他情况

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,巴中市环境保护局机关运行经费支出308.8万元,比2015年减少76.43万元,下降19.84%

(二)政府采购支出情况

2016年度,巴中市环境保护局政府采购支出总额177.42万元,其中:政府采购货物支出148.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.4万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,巴中市环境保护局共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到33.25%

九、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。