关于巴中市环境保护局2016年度部门预算公开的说明

发布时间:2016-02-18 17:12  来源:本站原创   阅读:18693  【字体:   】  【打印】

     巴中市环境保护局2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》(巴财预([2016]2号)于2016年1月29日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2016年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规;对重大经济、发展规划进行环境影响评价;组织拟定和监督实施巴中市污染防治规划和生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决市内各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;归口管理全市环境监察、排污收费和环境保护行政稽查;监督执行国家和省级颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准;组织编报全市环境质量报告书;制定和组织实施各项环境管理制度;指导全市城乡环境综合整治;负责全市农村生态环境保护;组织全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理市内环境管理体系和环境标志认证;负责全市环境监测、统计、信息工作;负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理及应急工作;组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

(二)主要工作

2016,全市环保工作将坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委十届六次、市委三届十次全会精神为指导,围绕保护与发展“两条主线”,以环保创建为抓手,着力推进环境保护系列规划编制、总量减排、污染防治、环境监管和改革等重点工作。一是编制完成《“十三五”环境保护规划》《“十三五”总量减排规划》《巴河流域水污防治“十三五”规划》,推进“多规合一”;二是强化总量减排,推进重点减排项目建设,完成省政府下达的年度总量减排任务三是实施污染综合防治,完成省政府下达空气质量改善目标任务,加强饮用水水源保护,开展重点工业企业挥发性有机物污染、城市噪声污染、危险废物污染、核与辐射污染等综合防治;四是深化环保创建,按年度规划完善城市污水管网,推进城中河污染整治,划定生态红线,推进建设生态市,编制《巴中市国家级生态市建设规划》;五是优化环保服务,为项目建设创造条件;六是加强依法行政,配合做好《巴中市城镇集中式饮用水水源地保护管理条例》立法工作,督促落实建设项目环评和“三同时”制度,开展环境保护大检查和专项执法检查,保障环境安全;七是抓好环保改革,完成年度生态环保领域改革任务,按要求落实省以下监测、监察垂直管理制度;八是加强自身建设,大力宣传环保法律法规,推进法律“七进”,深化政务信息公开,加强作风建设,开展监察、监测规范化建设。

二、部门概况

巴中市环境保护局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年财政预算供给人员共91人,供给车辆15 辆。有下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、2016年收支预算情况

收入预算总额1174.3万元,比2015 年增加168.3万元,其中:当年财政拨款收入1134.3万元,其他收入20万元。

支出预算总额1174.3万元,比2015 年增加168.3万元,其中:人员支出668.7万元,其中:基本工资242万元,津贴补贴(绩效工资)276.2万元,养老保险单位缴费支出103.7万元,医疗保险单位缴费支出38万元,奖金8.8万元等。

(一)日常公用财政拨款支出204万元,其中:办公费52.3万元,差旅费69万元,邮电费12万元,工会经费10.4万元,公务用车维护费27万元等。

(二)对个人和家庭的补助支出62.9万元,其中:医疗费0.7  万元,住房公积金62.2万元等。

(三)项目支出220.7万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出107.7万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出113万元,主要用于创建国家环保模范城市、创建省级生态市,总量减排,机动车尾气检测,重点项目环评业务,专用设备购置,政府性项目,环境监测等工作。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
     2016
年“三公”经费财政拨款预算总额53.5万元,较2015年预算总额减少16.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2015年度没有变化。

(二)公务接待费较2015年预算减少5.5%。主要原因是单位严格执行市委、市政府例行节约有关规定,简化接待工作,进一步压缩了公务接待费。

(三)公务用车运行维护费较2015年预算减少26.2%,主要原因是财政为进一步压缩三公经费支出,预算标准较去年降低。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2016年政府采购支出16万元,主要用于采购空调2台,计算机23台,照相机2部,打印机5台等设备设施购买;2016年政府购买公共服务支出0万元。

附件:巴中市环境保护局2016年度部门预算信息公开表.xls

      表1.收支预算总表

      表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

      表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

      表2-2.人员支出财政拨款预算表

      表2-3.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2-5.项目支出预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

      表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表